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萍乡市自然资源和规划局(原国土部门)2018年度部门决算
  日期:2019-09-23 17:19:00   文章点击数:

目    录

第一部分 国土部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 国土部门概况

一、部门主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关国土资源管理的法律、法规和政策,拟定全市有关土地资源、矿产资源管理规范性文件并组织实施;研究拟定全市管理、保护和合理利用土地、矿产等自然资源政策。

2.组织编制和实施全市国土规划、土地利用总体规划和其他专项规划;指导、审核县(区)、乡(镇)土地利用总体规划;参与报市以上人民政府审批的城市总体规划的审核;实施报省审批建设项目用地预审;组织矿产资源的调查评价,编制全市矿产资源总体规划、矿产资源保护和合理利用规划、地质环境和地质遗迹保护规划、地质勘查规划、地质灾害防治规划;组织编制和实施测绘事业发展规划和基础测绘计划。

3.监督检查全市各级国土资源主管部门行政执法和土地资源、矿产资源规划执行情况;组织实施国土资源执法监察,依法保护土地资源、矿产资源所有者和使用者的合法权益,承办并组织调处权属纠纷,依法查处违法案件。

4.拟定实施耕地保护和鼓励耕地开发、复垦政策;实施农用地用途管制,组织基本农田保护;指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦;对耕地开发进行监督,实现耕地占补平衡,确保全市耕地面积总量不减少。

5.依法实施地籍、地政管理办法;组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测;指导全市土地确权、城乡地籍、土地定级和登记发证等工作;指导全市基准地价调整修订工作,负责市城区基准地价调整修订和标定地价评测;审核评估机构从事土地评估的资格。

6.拟定并按规定组织实施国有土地使用权出让、租赁、转让、交易、作价出资和政府收购管理办法,统一管理国土资源资产和监督国土资源市场;组织实施国土资源资产的清查、核定和处置工作;制定乡(镇)、村用地管理实施办法,指导农村集体非农土地使用权的流转管理。

7.依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批、登记发证和转让审批登记,规范矿业权市场;协助管理地勘成果、矿产资源储量和地质资料汇编;实施地质矿产勘查行业管理,对地质勘查单位的资格进行初步审核;组织开展矿业秩序的整顿与维护;依法对从事探矿权、采矿权的评估机构资格实行监督管理,协助审核探矿权、采矿权评估结果;依法进行矿产资源保护与合理开发利用的监督管理;依法审批开办矿山企业矿产资源开发利用方案。

8.组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹;依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作;监测、监督防止地下水过量开采与污染,保护地质环境;参与认定具有重要价值的古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹保护区,并对地质遗迹的管理实施监督。

9.组织开展土地资源、矿产资源的对外合作交流和科技工作;组织实施国家、省、市国土资源法律、法规和政策的宣传;组织、指导全市国土资源系统干部业务培训。

10.负责全市的测绘行业管理,组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他全市性或重大测绘项目,重大测绘科技项目,管理市本级土地利用基础地理信息数据,组织指导基础地理信息社会化服务;管理全市的国家测绘基准和测量控制系统,指导监督各类测绘成果的管理和测量标志的保护;依法初审测绘单位的等级资格,管理测绘任务登记;依法审查对外提供测绘成果和市外组织、个人来萍测绘的事项;依法管理本市地图编制工作。

11.承办市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 14个,包括:萍乡市国土资源局机关和13个所属二级决算单位,下属5个独立核算行政单位:萍乡市国土资源局安源土地分局、萍乡市国土资源局湘东土地分局、萍乡市国土资源局安源地矿分局、萍乡市国土资源局湘东地矿分局、萍乡市国土资源监察支队;下属7个独立核算全额事业单位:萍乡市国土资源局武功山分局、萍乡市国土资源局经济开发区分局、萍乡市土地开发整理中心、萍乡市不动产登记中心、萍乡市不动产权籍档案馆、萍乡市土地收购储备中心、萍乡市国土资源信息档案室;下属1个独立核算自收自支事业单位:萍乡市国土资源市场管理所。

    本部门2018年年末编制人数 226 人,其中行政编制 33 人,事业编制 193  人;年末实有人数 440 人,其中在职人员440 人。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附表)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计  10454.17  万元,其中年初结转和结余 607.80 万元,较2017年增加91.64  万元,增长17.75  %;本年收入合计 9846.36 万元,较2017年增加1518.33 万元,增长18.23  %,主要原因是:其他收入增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入5791.07  万元,占58.81  %;其他收入4055.29万元,占 41.19 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计10454.17 万元,其中本年支出合计 9681.29  万元,较2017年增加1318.44 万元,增长15.77  %,主要原因是:人员工资福利增加;年末结转和结余   664.88万元,较2017年增加57.08万元,增长9.39  %,主要原因是:单位日常公用经费减少。

本年支出的具体构成为:基本支出 9681.29  万元,占 100 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 2770.25  万元,决算数为5,783.90  万元,完成年初预算的222.71  %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为26.03   万元,决算数为 29.97 万元,完成年初预算的 115.14 %,主要原因是:追加了工作经费。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为287.94   万元,决算数为221.97 万元,完成年初预算的77.09 %,主要原因是:使用其他资金支付养老保险金等。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为92.40 万元,决算数为94.40 万元,完成年初预算的102.16 %,主要原因是:人员调整,财政追加经费。

(四)城乡社区支出年初预算数为845.28   万元,决算数为 2,668.01 万元,完成年初预算的 315.64 %,主要原因是:年初未列足预算。

(五)国土海洋气象等支出年初预算数为1,399.32   万元,决算数为 2,638.48 万元,完成年初预算的 188.55 %,主要原因是:年初未列足预算。

(六)住房保障支出年初预算数为119.28 万元,决算数为 120.17万元,完成年初预算的 100.75 %,主要原因是:人员调整,财政追加经费。
    (七)其他支出年初预算数为0 万元,决算数为 10.90万元,完成年初预算的 0%,主要原因是:年初未列预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 3115.89 万元,其中:

(一)工资福利支出 2398.18  万元,较2017年减少93.32 万元,下降3.75  %,主要原因是:单位职工退休、调出。

(二)商品和服务支出 510.68  万元,较2017年减少989.55 万元,下降65.96  %,主要原因是:日常公用经费减少。

(三)对个人和家庭补助支出  159.79 万元,较2017年减少285.84  万元,下降64.14  %,主要原因是:因一般公共预算财政拨款减少,用其他收入支付个人福利等。

(四)资本性支出 47.24  万元,较2017年减少0.61  万元,下降1.27  %,主要原因是:固定资产购置减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 159.35  万元,决算数为  82.27万元,完成预算的 51.63 %,决算数较2017年减少58.21  万元,下降41.44  %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0  万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较2017年减少3.09  万元,下降   %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:本年未发生出国出境费。

(二)公务接待费支出年初预算数为 68.35  万元,决算数为 25.50 万元,完成预算的37.31 %,决算数较2017年减少37.94  万元,下降59.98  %。国内公务接待批次785个,国内公务接待人次4004人,决算数较年初预算数减少的主要原因是:加强公务接待管理,严控费用支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 56.77  万元,其中公务用车购置年初预算数为  20 万元,决算数为 19.68 万元,完成预算的98.40 %,决算数较2017年增加19.68  万元。决算数较年初预算数减少的主要原因是:未估算好购车费用;公务用车运行维护费支出年初预算数为71  万元,决算数为  37.09万元,完成预算的52.24 %,决算数较2017年减少36.87  万元,下降49.85  %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:公车改革,公务用车费用减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出 441.59  万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加  31.51万元,增长7.68  %,主要原因是:财政追加了经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额933.07  万元,其中:政府采购货物支出  193.29万元、政府采购工程支出 2.8 万元、政府采购服务支出736.98万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的0  %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆 37 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 33 辆,其他用车主要是执行公务用;单位价值50万元以上通用设备  0台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据市财政局预算绩效管理要求,我部门组织对国土系统开展了整体支出绩效自评,自评得分为94.95分,绩效等级为优秀。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门无项目绩效评价。

第四部分     名词解释

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(四)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

 (六)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(七)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(八)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(九)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(十)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

2018年国土部门决算公示附表.XLS

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