萍乡市国土部门2017年度部门决算

发布日期:2018-09-14 15:33
 

 目  录  

      

  第一部分 萍乡市国土部门概况 

    一、部门主要职责 

    二、部门基本情况 

  第二部分 2017年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

    三、支出决算表 

    四、财政拨款收入支出决算总表 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

  表 

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

    九、国有资产占用情况表 

    第三部分 2017年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  二、支出决算情况说明 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

    情况说明 

  六、机关运行经费支出情况说明 

    七、政府采购支出情况说明 

    八、预算绩效情况说明 

  第四部分 名词解释 

    

    

       第一部分  萍乡市国土部门概况 

    

  一、部门主要职能 

  1.贯彻执行国家、省、市有关国土资源管理的法律、法规和政策,拟定全市有关土地资源、矿产资源管理规范性文件并组织实施;研究拟定全市管理、保护和合理利用土地、矿产等自然资源政策。 

  2.组织编制和实施全市国土规划、土地利用总体规划和其他专项规划;指导、审核县(区)、乡(镇)土地利用总体规划;参与报市以上人民政府审批的城市总体规划的审核;实施报省审批建设项目用地预审;组织矿产资源的调查评价,编制全市矿产资源总体规划、矿产资源保护和合理利用规划、地质环境和地质遗迹保护规划、地质勘查规划、地质灾害防治规划;组织编制和实施测绘事业发展规划和基础测绘计划。 

  3.监督检查全市各级国土资源主管部门行政执法和土地资源、矿产资源规划执行情况;组织实施国土资源执法监察,依法保护土地资源、矿产资源所有者和使用者的合法权益,承办并组织调处权属纠纷,依法查处违法案件。 

  4.拟定实施耕地保护和鼓励耕地开发、复垦政策;实施农用地用途管制,组织基本农田保护;指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦;对耕地开发进行监督,实现耕地占补平衡,确保全市耕地面积总量不减少。 

  5.依法实施地籍、地政管理办法;组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测;指导全市土地确权、城乡地籍、土地定级和登记发证等工作;指导全市基准地价调整修订工作,负责市城区基准地价调整修订和标定地价评测;审核评估机构从事土地评估的资格。 

  6.拟定并按规定组织实施国有土地使用权出让、租赁、转让、交易、作价出资和政府收购管理办法,统一管理国土资源资产和监督国土资源市场;组织实施国土资源资产的清查、核定和处置工作;制定乡(镇)、村用地管理实施办法,指导农村集体非农土地使用权的流转管理。 

  7.依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批、登记发证和转让审批登记,规范矿业权市场;协助管理地勘成果、矿产资源储量和地质资料汇编;实施地质矿产勘查行业管理,对地质勘查单位的资格进行初步审核;组织开展矿业秩序的整顿与维护;依法对从事探矿权、采矿权的评估机构资格实行监督管理,协助审核探矿权、采矿权评估结果;依法进行矿产资源保护与合理开发利用的监督管理;依法审批开办矿山企业矿产资源开发利用方案。 

  8.组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹;依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作;监测、监督防止地下水过量开采与污染,保护地质环境;参与认定具有重要价值的古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹保护区,并对地质遗迹的管理实施监督。 

  9.组织开展土地资源、矿产资源的对外合作交流和科技工作;组织实施国家、省、市国土资源法律、法规和政策的宣传;组织、指导全市国土资源系统干部业务培训。 

  10.负责全市的测绘行业管理,组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他全市性或重大测绘项目,重大测绘科技项目,管理市本级土地利用基础地理信息数据,组织指导基础地理信息社会化服务;管理全市的国家测绘基准和测量控制系统,指导监督各类测绘成果的管理和测量标志的保护;依法初审测绘单位的等级资格,管理测绘任务登记;依法审查对外提供测绘成果和市外组织、个人来萍测绘的事项;依法管理本市地图编制工作。 

  11.承办市政府交办的其他事项。 

  二、部门基本情况 

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共 14个,包括:萍乡市国土资源局机关和13个所属二级决算单位,下属5个独立核算行政单位:萍乡市国土资源局安源土地分局、萍乡市国土资源局湘东土地分局、萍乡市国土资源局安源地矿分局、萍乡市国土资源局湘东地矿分局、萍乡市国土资源监察支队;下属7个独立核算全额事业单位:萍乡市国土资源局武功山分局、萍乡市国土资源局经济开发区分局、萍乡市土地开发整理中心、萍乡市不动产登记中心、萍乡市不动产权籍档案馆、萍乡市土地收购储备中心、萍乡市国土资源信息档案室;下属1个独立核算自收自支事业单位:萍乡市国土资源市场管理所。 

  本部门2017年年末编制人数 217 人,其中行政编制 33 人,事业编制 184 人;年末实有人数 446 人,其中在职人员435 人,退休人员11  人。 

    

    

  第二部分 2017年度部门决算表 

    (详见附表) 

    

    

   第三部分 2017年度部门决算情况说明 

    一、收入决算情况说明 

  本部门2017年度收入总计 8128.03 万元,其中年初结转和结余 717.08 万元,较2016年减少609.91 万元,下降45.96 %;本年收入合计8128.03 万元,较2016年增加1251.29 万元,增长18.20 %,主要原因是:人员增加、工资和津补贴正常增长、日常公用经费增加。 

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入 5736.98 万元,占 70.58 %;事业收入 0 万元,占 %;经营收入 0 万元,占 %;其他收入 2391.05 万元,占 29.42 %。  

  二、支出决算情况说明 

  本部门2017年度支出总计8363.35 万元,其中本年支出合计 8363.35 万元,较2016年增加810.49万元,增长10.73 %,主要原因是:人员增加、工资和津补贴正常增长、日常公用经费增加;年末结转和结余 716.23 万元,较2016年减少609.91 万元,下降45.96%,主要原因是:使用上年结余资金用于基本支出。 

  本年支出的具体构成为:基本支出8363.35 万元,占100 %;项目支出 0 万元,占  %;经营支出 0 万元,占 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元,占 %。 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为2496.90万元,决算数为5736.98万元,完成年初预算的 229.76 %。其中: 

  (一)一般公共服务支出年初预算数为 24.02 万元,决算数为62.17 万元,完成年初预算的 258.83 %,主要原是:人员调入,工资津贴按正常增长,工作任务增加。 

  (二)社会保障和就业年初预算319.54万元,决算数为270.25万元,完成年初预算的84.57%。主要原因:单位职工退休。 

  (三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为174.21 万元,决算数为101.26万元,完成年初预算的58.13%;主要原因:使用了其他资金用于支出医疗保险费。 

  (四)城乡社区支出年初预算826.63万元,决算数 

  1404.61万元,完成年初预算的169.92%。主要原因:财政拨款增加。 

  (五)国土海洋气象等支出年初预算3993.14万元,决算数6386.31万元,完成年初预算的159.93%。主要原因:财政拨款增加。 

  (六)住房保障支出年初预算165.87万元,决算数 

  137.85万元,完成年初预算的83.11%。主要原因:使用其他资金支付了本年度住房公积金。 

  (七)其他支出支出年初预算数为 0.5 万元,决算数为 0.5 万元,完成年初预算的 100 %。 

   四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 4485.70 万元,其中: 

  (一)工资福利支出2491.99万元,较2016年增加766.81 万元,增长44.45 %,主要原因是:人员增加,工资基数增长。 

  (二)商品和服务支出1500.23万元,较2016年增加1104.85 万元,增长279.44 %,主要原因是:委托业务费增加。 

  (三)对个人和家庭补助支出445.63 万元,较2016年减少270.15 万元,下降37.74 %,主要原因是:人员补助支出减少。 

  (四)其他资本性支出 47.85 万元,较2016年减少1.74 万元,下降 3.5 %,主要原因是:固定资产购置费减少。 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 410.15 万元,决算数为 140.48 万元,完成预算的 34.25 %,决算数较2016年增加减少14.69 万元,下降9.47 %,其中: 

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为 10 万元,决算数为 3.09 万元,完成预算的 30.9%,决算数较2016年减少3.09 万元(上年度因公出国(境)支出0.92万元在其他收入中列支)。主要原因是:2016年由于工作需要,派1人参加了由江西省国土资源厅组织的中德土地整理合作技术培训,产生的出国费未及时报销,在2017年中列支费用。 

  (二)公务接待费支出年初预算数为191.45 万元,决算数为 63.44 万元(本部门公务接待费总支出数为75.66万元,其中12.22万元公务接待费在政府性基金、其他收入中列支。),完成预算的 33.14%,决算数较2016年减少5.99万元,下降8.63 %。本部门国内公务接待批次981次,国内公务接待人数7792人。主要原因是:公务接待减少。 

  (三)公务用车购置及运行维护费支出 73.95 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为 208.70 万元,决算数为 73.95 万元(本部门公务用车运行维护费支出总数为103.48万元,其中29.53万元公务用车运行维护费在政府性基金、其他收入中列支。),完成预算的35.43 %,决算数较2016年减少11.79 万元,下降13.75 %。主要原因是:公务用车费用减少。 

  六、机关运行经费支出情况说明 

  本部门2017年度机关运行经费支出1298.83 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加972.62 万元,增长298.17 %,主要原因是:财政追拨单位项目经费。  

  七、政府采购支出情况说明 

  本部门2017年度政府采购支出总额 42.24 万元,其中:政府采购货物支出 40.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.96 万元。授予中小企业合同金额 42.24万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %。 

  八、预算绩效情况说明 

    根据预算绩效管理要求,我部门开展了2017年度部门整体支出绩效评价,总体绩效目标实现情况如下: 

  1、不动产登记专项。打造全国百佳不动产示范窗口,建立“房屋交易+不动产登记”联合窗口。不动产数据整合和档案资料整体移交工作在全省率先完成,受省不动产登记局高度肯定,获得国家土地督察南京局通报表扬。 

  2、年年有变化、三年大变样,五年新跨越工作情况。围绕市委、市政府这个中心,全力服务经济发展大局。出台60条用地政策;扩大土地供应力度,消化批而未用土地;推行四全四努力服务模式;增创财政收入。超额完成省厅下达的7000亩批而未消土地任务,完成率163%,全省第三;全市实现土地出让收入近57亿元,同比增长32%。成功收回土地312.6亩,直接收益7亿多元。市级储备土地3651.98亩,市值达54.8亿元。 

 3、全力保护有限国土资源。积极破解耕地占补平衡;深入推进生态文明建设;大力加强执法监察力度;深入改革创新探索保护资源新举措。土地开发验收耕地面积5013亩,超额完成省下达的3500亩任务数,完成任务数的143%;落实“八个一律”举措规范露天开采矿山管理,86个地质环境项目全部完成规划;查处农村建房违法用地433宗,没收非法矿产品140余吨,扣押非法开采作业机械40余辆,处理非法业主37人;出台改革文件14份,落实了10个方面30项改革任务,上栗县在全省率先出台政策解决基层执法难问题,受到省厅主要领导高度赞扬。 

  4、服务优先,全力维护社会和谐稳定。切实维护群众权益;.不断优化窗口服务;积极解决历史遗留问题;主动应诉做好行政诉讼回复。受理和处理群众来信、来人等举报200多批;地质灾害防治成效明显,灾害损失同比降低59%;开通“绿色通道”和特色服务,完成上门服务约412件,绿色通道办理3400多件;房地产开发项目超容积率等执法遗留问题30多起;现场专题会议10余次,为萍安钢钢铁等企业解决不动产遗留问题40余宗;发生行政诉讼案件26起,其中政府信息公开类21起, 

  5、以人为本,全力营造干事创业氛围。理顺机构编制;加强内部管理;强化作风建设,突出文化建设。市县(区)地质灾害应急中心和测绘办实现了人员、机构和办公地点三到位,解决人事历史遗留问题8个;完善管理制度36项;从严治党“两个责任”约谈87人,没重大违纪违法案件;市不动产登记中心获省级“巾帼文明岗”荣誉称号,市局获“无偿献血”先进单位荣誉称号。 

  九、国有资产占用情况说明 

  截止2017年12月31日,本部门公有车辆37辆,其中:一般公务用车16辆,特种专业技术用车1辆,其他用车20辆。

    

  第四部分 名词解释 

  名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。 

  (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

  (三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。 

  (四)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。 

     

 

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