萍乡市自然资源和规划部门2019年度部门决算

发布日期:2020-09-25 17:29

萍乡市自然资源和规划部门2019年度部门决算

目    录

第一部分  萍乡市自然资源和规划部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

 第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  萍乡市自然资源和规划部门概况

一、部门主要职能

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原(草地)、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规,拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、规章草案,制定相关管理政策并监督执行。

2.负责自然资源调查监测评价。制定全市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源管理政策,落实全民自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准。指导并落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责指导监督土地和房产交易工作,负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

5.负责自然资源合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划,贯彻执行自然资源开发利用标准,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。负责落实自然资源管理涉及宏观调控政策、拟定全市区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划、控制性详细规划,统筹衔接其他种类专项规划。开展资源环境承载力和国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度,研究拟订城乡规划政策并监督实施。负责全市市政基础设施规划管理,对中心城区规划区范围内的规划实行集中统一管理,承担跨区域交通设施、管线工程等建设项目的配合工作。负责城乡建设(含建筑工程、市政工程)规划选址、建设用地规划许可、建设工程规划许可、乡村建设规划许可等用途管制监督管理实施;并负责建设项目规划放线、验线、批前公示、批后公布和竣工规划核实。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担土地转用、征收征用的相关工作。

7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、矿业遗迹保护等工作。牵头建立和实施生态保护补偿等制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。组织落实耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责矿产资源管理,负责管理地质勘查行业和全市地质工作。拟订地方性矿业权管理政策并组织实施、管理市级权限以及省自然资源厅委托矿种的矿业权的出让及审批登记。统计分析并指导全市矿业权出让及审批登记,调处权属纠纷。做好保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制相关管理工作。拟订矿产资源战略、政策和规划并组织实施,监督指导矿产资源合理利用和保护。监督管理地质勘查行业、地质调查、矿产勘查项目,实施重大地质调查、矿产勘查专项。承担市本级矿产资源储量评审、备案、登记、统计和信息发布工作。实施矿山储量动态管理,建立矿产资源安全监测预警体系。监督地质资料汇交、保管和利用,监督管理古生物化石等地质遗迹。组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。监督管理地下水过量开采、疏干及引发的地面沉降等地质问题。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。统筹协调地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。规范和管理权限内卫星导航定位基准站。

12.推动自然资源和城乡规划领域科技发展。制定并实施自然资源和城乡规划领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源和城乡规划信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源和城乡规划领域对外交流合作。

13.配合上级自然资源行政主管部门对地方政府落实关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况的督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件,指导全市有关行政执法工作。

14.按照上级要求,继续深入推进自然资源资产管理体制试点工作。

15.完成省自然资源厅、市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共17个,包括局机关和16个所属二级预算单位,下属5个独立核算行政单位:市自然资源和规划局安源分局、市自然资源和规划局湘东分局、市自然资源和规划局武功山分局、市自然资源和规划局开发区分局、市国土监察支队;7个独立核算全额事业单位:市土地开发整理中心、市不动产登记中心、市不动产权籍档案馆、市国土收购储备中心、市国土信息档案室、市规划信息中心、市规划展示馆; 2个独立核算差额事业单位下属:市规划设计院、市勘察测绘院;2个独立核算自收自支事业单位:市房地产市场管理所、市市场管理所。

本部门2019年年末实有人数 568人,其中在职人员565人,离休人员0人,退休人员3人;年末其他人员0人;年末学生人数0人。

第二部分 2019年度部门决算表

详见附表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计13,314.39万元,其中年初结转和结余1,012.49万元,较2018年增加162.97万元,增长17.2 %;用事业基金弥补收支差额 22.81 万元;本年收入合计12,279.09万元,较2018年减少824.63 万元,下降 6.27%,主要原因是:非税收入减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入6,105.47万元,占 49.72 %;事业收入693.18万元,占5.65 %;其他收入5,480.44万元,占44.63 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计 13,314.39 万元,其中本年支出合计12,051.00万元,较2018年减少439.87 万元,下降3.5%,主要原因是:日常公用经费减少;年末结转和结余 1,079.58万元,较2018年增加66.88 万元,增长6.6 %;结余分配 183.82 万元 ,主要原因是:萍乡市勘察测绘院结余分配143.2万元和萍乡市城市规划发展研究信息中心结余分配40.62万元。

本年支出的具体构成为:基本支出12,044 万元,占99.94 %;项目支出 7 万元,占0.06 %;经营支出 0 万元,占  %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元,占  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为3,473.17 万元,决算数为6,043.68 万元,完成年初预算的 174 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 26.45 万元,决算数为28.36万元,完成年初预算的107 %,主要原因是:费用增加。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为330.97万元,决算数为347.53万元,完成年初预算的105 %,主要原因是:养老保险等人员经费增加。

(三)卫生健康支出年初预算数为109.93万元,决算数为120.98万元,完成年初预算的110 %,主要原因是:人员经费增加。

(四)城乡社区支出年初预算数为1,059.79万元,决算数为 2,655.85万元,完成年初预算的251%,主要原因是:本年度人员经费、日常公用经费增加。

(五)自然资源海洋气象等支出年初预算数为1,695.50 万元,决算数为2,645.35万元,完成年初预算的156 %,主要原因是:本年度人员经费和日常公用经费增加。

(六)住房保障支出年初预算数为164.30万元,决算数为163.58万元,完成年初预算的99.6 %,主要原因是:单位职工退休费用减少。

(七)其他支出年初预算数为86.23万元,决算数为82.03万元,完成年初预算的 95 %,主要原因是:实际支出数减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,106.76 万元,其中:

(一)工资福利支出2,853.81万元,较2018年减少 714.46万元,下降 22.8%,主要原因是:综治奖等列入对个人和家庭补助支出。

(二)商品和服务支出523.64万元,较2018年减少338.07万元,下降39.2%,主要原因是:委托业务费减少。

(三)对个人和家庭补助支出700.3万元,较2018年增加509.93万元,增长267.9%,主要原因是:综治奖等列入对个人和家庭补助支出。

(四)资本性支出29.02万元,较2018年减少24.1万元,下降45.4%,主要原因是:用其他资金购置办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为103.2万元,决算数为30.51万元,完成年初预算的30 %,决算数较2018年减少59.58万元,下降61.14%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为0 万元,完成年初预算的 %,决算数较2018年持平。

(二)公务接待费支出年初预算数为54.4万元,决算数为17.23万元,完成年初预算的32 %,决算数较2018年减少9.12万元,下降30 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约,公务接待费支出减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为 48.8 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成年初预算的  %,决算数较2018年减少19.68 万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为48.8万元,决算数为13.29万元,完成年初预算的27 %,决算数较2018年减少30.78万元,下降 62 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:公车改革,车辆运行维护费用减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出 403.19万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少337.83万元,降低45.59 %,主要原因是:委托业务费减少348.28万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额504.54万元,其中:政府采购货物支出24.53万元、政府采购工程支出356.11万元、政府采购服务支出123.9万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是用于执行公务。

九、预算绩效情况说明

2019年本部门无一般公共预算绩效项目

   

第四部分  名词解释

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(五)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(六)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(七)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

资规局2019年度决算公开表.xls

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